索 引 号:451000-0-2-105-20190927-0011907 文 号: 发布机构:久联配资
生成日期:2019年9月27日 主题分类:信息公开\财务信息 主 题 词:

久联配资(原百色市国土 资源局)2018年度部门决算


发表时间:2019/9/27 9:43:18 作者: 来源:久联配资 浏览:195

   

第一部分:久联配资原百色市国土资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:久联配资原百色市国土资源局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:久联配资原百色市国土资源局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:久联配资原百色市国土资源局概况

一、主要职能

1)组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章;依照规定负责有关行政复议;受市人民政府委托和国土资源管理的有关法律、法规,制订与之相配套的规定和政策,并组织实施;组织执行国家的矿产资源、土地资源管理的技术标准、规程、规范和办法。

2)组织编制和实施我市国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划及其他专项规划,负责编制和实施土地利用年度计划;参与上报市人民政府或自治区人民政府审批的城市总体规划的审核;指导、审核县(区)、乡(镇)土地利用总体规划、矿产资源规划;负责城市规划区国有土地划拨、出让工作;参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作;组织我市矿产资源的调查、监测、监视和评价。

3)依法对百色市辖区内单位和个人执行和遵守国家土地、矿产管理法律、法规情况进行监督检查以及对违反土地、矿产管理法律的行为和人员实施法律制裁,查处违法案件,依法实施行政处罚和行政处理;监督检查我市各县国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益;承办右江区行政区域内土地、矿产资源的权属纠纷并组织调处各县土地、矿产资源的重大权属纠纷,查处国土资源重大违法案件。

4)组织实施国家、自治区和我市的耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策,实施土地用途管制,组织基本农田保护,组织指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作,确保本市耕地总量动态平衡;承担由国家和自治区人民政府或办理市人民政府审批的各类用地的审查、报批工作;协助办理或办理农用地转用、征用土地和土地开发、整理复垦项目的审查报批工作;具体指导和负责我市各县各类建设用地项目的征地补偿、拆迁补偿、移民安置选址和征地等工作。

5)组织实施国家、自治区和我市的地籍管理办法,组织开展土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;具体组织、指导和负责我市土地确权、城乡地籍、土地定级和登记发证等工作。

6)组织实施国家有关土地的法律、法规、规章和政策,拟订我市在职责范围内,土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易和政府收购管理办法与乡(镇)、村用地管理办法,指导各县农村集体非农土地使用权的流转管理。

7)指导基准地价、标定地价评测,审定评估机构从事土地评估的资格,确认土地使用权价格。

8)依法管理矿产资源探矿权、采矿权;负责职权范围内矿产资源储量和评估认定、审查矿产资源利用方案、地质资料汇交管理;依法实施地质勘查行业管理,管理地勘成果;按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用以及减免审核;审核评估机构从事探矿权、采矿权评估的资格,确认探矿权、采矿权评估结果,在职权范围内具体审批右江区行政区域内矿业权的出让、转让。

9)组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹(含岩溶洞穴钟乳石,下同);依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监测、监督防止地下水的过量开采与污染,保护地质环境;认定具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区。

10)贯彻执行国家测绘工作法律、法规;履行本市测绘行政管理职能,制定我市测绘事业的发展规划和计划,负责测绘成果质量监督工作,依法管理测绘市场和地图市场,指导各县测绘管理工作。

11)组织右江区国土局及右江区各乡(镇)国土资源管理所完成上级部署的各项业务工作任务。

12)监督和规范局直属单位的合法经营活动。

13)管理、监督国家和地方财政拨给国土资源部门的土地变更调查费、地勘费、地质灾害工作费等专项经费和其他资金。

14)负责管理局机关和直属单位的人事工作,管理各县国土资源局领导班子,指导全市国土资源系统的队伍建设。

15)组织开展土地资源、矿产资源的对外合作与交流。

16)承办市人民政府和自治区国土资源厅、自治区测绘局、自治区地质矿产勘查开发局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入久联配资2018部门决算汇编范围的单位共7个,本局、1个参公、5个事业单位。详细情况见下表

决算单位的构成

1

百色市国土资源局本局 (行政单位)

2

百色市国土资源执法监察支队 (事业参公)

3

百色市矿产资源管理站(全额事业)

4

百色市储备中心 (全额事业)

5

百色市土地复垦整治中心 (全额事业)

6

百色市土地市场管理所 (自收自支)

7

百色市国土资源信息勘测中心 (自收自支)

8

百色市不动产登记中心(全额事业)

第二部分:久联配资 原百色市国土资源局2018年度部门决算报表

详见附件:久联配资原百色市国土资源局2018年度部门决算公开附表

第三部分:久联配资原百色市国土资源局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入112,738.9万元,其中本年收入106,713.94万元, 2017年度决算数增加43353.87 万元,增长62.48 %,主要原因是:1、征地和拆迁补偿款增加;2、人员增加,因此相关经费就增加。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入105,800.48万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加37074.36万元,增长53.95%,主要原因是征地和拆迁补偿款增加,因此相关经费就增加。

2.事业收入791.26万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加132.41万元,增长20.1%,主要原因是人员增加,因此相关经费增加。

3.其他收入122.20万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入;如不动产办证收入。其他收入较2017年度决算数增加122.14 万元,增长203566.66 %,主要原因是业务活动量增加,返还性收入增加。

4.上年结转和结余6,024.96万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加5,723.03万元,增长1895%,主要原因是土地储备中心征地拆迁补偿费用结余较大。

(二)本部门2018年度总支出112,738.90万元,其中本年支出108,652.29万元, 2017年度决算数增加43,051.94万元,增长61.78%,主要是:1、征地和拆迁补偿款增加;2、人员增加,因此相关经费就增加。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)193.24万元:主要用于开展项目的前期工作经费及项目进度款支出。较2017年度决算数增加192.56万元,增长28317.64 %,主要原因是项目工作相关经费增加。

2.社会保障支出(类)291.32万元:主要用于职工基本养老保险缴费支出。较2017年度决算数增加98.16万元,增长95 %,主要原因是人员变动及补缴养老保险等。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)80万元,较2017年决算数减少6.67万元,下降7.7%,主要用于本部门的行政、事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费用支出,主要原因是:人员退休,缴费基数不同。

4.城乡社区支出(类)104,285.95万元,较2017年决算数增长46822.21万元,增长81.48%,主要用于本部门的各类征地和拆迁补偿、土地开发、土地出让业务、农业土地开发资金、国有土地收益基金、新增建设用地土地有偿使用费等项目支出。主要原因是:征地和拆迁补偿款增加,因此支出增加。

5.国土海洋气象等支出(类)3,800.81万元,主要用于本部门的人员工资,差旅费、办公费等国土资源事务支出。较2017年决算增加1,264.84万元,增长49.88%,主要原因是:人员工资增资,2018年检查指标增加,因此支出增加。

6.住房保障支出(类)0.98万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年决算数减少136.72万元,下降99.3%,主要原因是:科目调整,导致大幅度减少。

7.年末结转和结余4,086.61万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少2,138.79万元,下降34.36%,主要原因是各项费用开支进度进展顺利,因此结余减少。

二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

久联配资原百色市国土资源局2018 年度一般公共预算财政拨款年初预算为1,526.92万元,支出3,486.43万元,完成年初预算的228.33%;较2017年度决算数增加1,200.45万元,增长52.51%,其中:基本支出1,844.50万元,项目支出1,641.93万元。其中:

(一)一般公共服务支出(类)

1.其他共产党事务支出(款)年初预算为2.7万元,支出决算为1.98万元,完成年初预算的73.33 %

其他共产党事务支出(项)年初预算为2.7万元,支出决算为1.98万元,完成年初预算的73.33%。决算数小于预算数主要原因是2018年党员活动减少。

2.其他一般公共服务支出(款)年初预算为0万元,支出决算为191.25万元。

其他一般公共服务支出(项)初预算为0万元,支出决算为191.25万元,决算数大于预算数主要原因是开展项目前期工作业务量增加及支付项目进度款。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)年初预算为165.66万元,支出决算为215.33万元,完成年初预算的129.98%。其中:

1)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为3.03万元,支出决算为23.17万元,完成年初预算的764.69%。决算数大于预算数主要原因补发退休人员生活补助。

2)事业单位离退休(项)年初预算为0.63万元,支出决算为7.26万元,完成年初预算的1152.38%。决算数大于预算数主要原因补发退休人员生活补助。

3)机关事业单位进本养老保险缴费支出(项)年初预算为162万元,支出决算为184.89万元,完成年初预算的114.13%。决算数大于预算数主要原因补缴养老保险。

2.抚恤(款)年初预算为0万元,决算为21.39万元。

死亡抚恤支出(项)决算为21.39万元,主要用于退休人员死亡补助的丧葬费、抚恤金等。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)年初预算为81.24万元,支出决算为77.98万元,完成年初预算的95.99%。决算数小于预算数主要原因是人员变动。其中:

1.行政单位医疗(项)年初预算为17.62万元,支出决算为17.70万元,完成年初预算的100.45%。决算数大于预算数主要原因是人员变动。

2.事业单位医疗(项)年初预算为43.61万元,支出决算为40.06万元,完成年初预算的91.86%。决算数小于预算数主要原因是人员变动。

3.公务员医疗补助(项)年初预算为20.01万元,支出决算为20.23万元,完成年初预算的101.1%。决算数大于预算数主要原因是人员变动。

(四)国土海洋气象等支出(类)

1.国土资源事务(款)年初预算为1150.1万元,支出决算为2978.49万元,完成年初预算的258.98%。其中:

1)行政运行(项)年初预算为496.57万元,支出决算为705.81万元,完成年初预算的142.14%。决算数大于预算数主要原因是各项工作业务量增加,人员变动,增资补发等。

2)土地资源利用与保护(项)年初预算为0万元,支出决算为37.10万元。决算数大于预算数主要原因是上级专项资金下达。

3)国土资源行业业务管理(项)年初预算为40万元,支出决算为39.83万元,完成年初预算的99.58%。决算数小于预算数主要原因是项目支出质保金未支出。

4)国土整治(项)年初预算为0万元,支出决算为71.01万元。决算数大于预算数主要原因是上级专项资金下达。

5)地质灾害防治(项)年初预算为0万元,支出决算为279.64万元。决算数大于预算数主要原因是上级专项资金下达。

6)地质矿产资源利用与保护(项)年初预算为15万元,支出决算为908.52万元,完成年初预算的6056.8%。决算数大于预算数主要原因是上级下达专项资金。

7)事业运行(项)年初预算为598.53万元,支出决算为842.01万元,完成年初预算的140.68%。决算数大于预算数主要原因是人员变动,增资补发等。

8)其他国土资源利用与保护(项)年初预算为0万元,支出决算为4.77万元。决算数大于预算数主要原因是年度工作需要追加工作经费。

2.测绘事务(款)年初预算为0万元,决算为89.82万元。

基础测绘(项)决算为89.82万元,因开展工作需要,追加此项经费。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

久联配资原百色市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,844.5万元,其中:人员经费1671.86万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费172.64万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1616.46万元,年初预算1183.37万元,完成年初预算的136.60%。差异主要原因为当年新增人员,财政追加各项经费。

(二)对个人和家庭的补助支出55.40万元,年初预算1.04万元,完成年初预算的5326%差异主要原因为发放退休人员生活补助等。

(三)商品和服务支出172.64万元,年初预算264.81,完成年初预算的,65.20%。差异主要原因为人员变动。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

久联配资原百色市国土资源局2018年度政府性基金支出104,285.95万元,2017年度决算数增加43,778.57万元,增长72.35%。其中:基本支出0万元,项目支出104,285.96万元。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)年初预算为0万元,支出决算为96,285.95万元。决算数大于预算数主要原因是上级下达债券资金增加。其中:

1.征地和拆迁补偿支出(项)决算数87,564.79万元。

2.土地开发支出(项)决算数8500万元。

3.城市建设支出(项)决算数121.9万元。

4.土地出让业务支出(项)99.27万元。

(二)城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为0万元,支出决算为8000万元,决算数大于预算数主要原因是上级下达债券资金增加

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

久联配资原百色市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.89万元,年初预算23.58万元,完成年初预算的67.39%,比上年决算数减少15.13万元。主要是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算及2017年度决算均有所节约。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算15.15万元;公务接待费支出决算0.75万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,主要用于公务出国在国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出。无年初预算。决算数与2017年度决算数持平。全年使用财政拨款安排久联配资(原百色是国土资源局)机关、6个所属单位出国团组数0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出15.15万元,年初预算20.1万元,完成年初预算的75.37%,决算数小于年初预算数的主要原因是完成公车改革后,单位保留车辆数量减少,公务用车运行维护费支出减少。决算数比2017年度决算数减少14.33万元,主要原因是车辆保有量相对于去年减少。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。公务用车运行支出15.15万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,久联配资(原百色市国土资源局)、6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出15.15万元,平均每辆3.79万元。

(三)公务接待费支出0.75万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。完成年初预算的21.55%决算数比2017年度决算数减少0.79万元,主要是真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,坚持勤俭节约、合理安排的原则,杜绝一切不必要接待,有限的降低了公务接待费。

国内公务接待批次11次,人次65次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

国内接待支出0.75万元,主要用于与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。

国(境)外接待支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出172.64万元,比年初预算数减少92.17万元,降低35.81%;比2017年决算数增加39.44万元,增长29.61 %,主要原因是人员变动,各项业务量增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额202.92万元,其中:政府采购货物支出73.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出129.28万元。授予中小企业合同金额106.11万元,占政府采购支出总额的52.29%,其中:授予小微企业合同金额106.11万元,占政府采购支出总额的52.29%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆,其他用车主要用于开展征地拆迁、土地整治项目等工作;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2018年,久联配资(百色市国土资源局)共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款245.8万元,占年初预算的7.1%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况:

1、各项绩效目标工作按照相关规定初步实施。

2、该项目勘查设计因受益单位百色市起义纪念公园管委会的规划建设做出设计调整耗时较长,目前正在待自治区国土资源厅的批复,因此后面的工作未能跟进实施。

3、该项目预期需投入4605.57万元左右,实际投入2600万元,截止2018年已完成支付395.1万元。

4、按照项目管理和财务管理的要求,落实了项目实施的主要责任科室专项实施,财务严控支付管理。

5、已完成年度绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2018年无项目绩效自评。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2018年百色市国土资源局公开表格

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